Аналитическая записка за период работы 2012-2013 гг.
ООО «ЕйскВодоканал» создано в ноябре 2011г. На основании договоров аренды муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения, заключенных с Администрацией г. Ейска в декабре 2011г. (по результатам открытых торгов), осуществляет услуги водоснабжения и водоотведения в г. Ейске и близлежащих населенных пунктов, относящихся к Ейскому городскому поселению и Ейскому району.
Доходная часть предприятия состоит из доходов, полученных от регулируемых видов деятельности услуг водоснабжения, услуг водоотведения, а также прочих услуг :
За 2013 год доходы составили - 251 727 тыс.руб.,
В том числе: водоснабжение - 159 865 тыс.руб.
Водоотведение - 64 730 тыс.руб.
Прочие доходы – 27 132 тыс.руб.
Среднесписочная численность работников на 01.01.2014 года составила 300 чел. в том числе рабочие 237 чел., ИТР – 63 чел. Более 60% специалистов имеют высшее образование. Среднемесячная заработная плата работников за 2013 год составила 18084 руб/мес.
ООО «ЕйскВодоканал» оказывает услуги водоснабжения и водоотведения потребителям г.Ейска и Ейского района, а именно населению - 42630 абонентов и юридическим лицам - 1120 абонентов.
Из общего объема реализации водоснабжения и водоотведения 59% составляет население, 41% - предприятия.
Сбор денежных средств за 2012 год составил 267 770 тыс.руб.
Сбор денежных средств за 2013 год составил 281 156 тыс.руб.
Планируемый сбор денежных средств в 2014 году – 328 131 тыс.руб.
Кроме того ООО «ЕйскВодоканал» получает дополнительный доход согласно постановлению №579 ФЗ от 28.05.2002 г. «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Краснодарского края» и постановлению главы администрации Ейского городского поселения Ейского района №584 ФЗ от 24.10.2012 г. за превышение предельно допустимых норм загрязнения стоков, в 2012 году доход составил – 11 026 455 руб.; в 2013 г. – 12 487 778 руб.( рост составил 113,3%).
Достигнутые достижения за 2012-2013 гг.
Для улучшения собираемости службой сбыта организовано две выездные бригады, которые ежедневно работают непосредственно с потребителями, имеющими задолженность за потребленные услуги водоснабжения и водоотведения. Контролерам ВКХ формируются маршрутные листы с потребителями, которые не предоставляют показания приборов учета более 1 месяца. Также формируются маршрутные листы с потребителями предоставляющих расход до 1 м³. Производится проверка указанных потребителей на предмет умышленного занижения показаний приборов учета воды, несанкционированного вмешательства в работу прибора учета, несанкционированных присоединений и присоединений до прибора учета и (или) в обход узла учета.
В многоквартирных домах работа с дебиторами ведется с применением специального оборудования позволяющим производить отключение канализационных выпусков непосредственно на квартиры имеющие задолженность.
За счет средств предприятия приобретаются, и ведется работа по опломбированию индивидуальных приборов учета воды специальными антимагнитными пломбами-индикаторами магнитного поля.
Кроме того, от выполнения данных мероприятий произошло снижение дебиторской задолженности по населению около 2700 тыс.руб.
За счет выполнения капитальных ремонтов в период 2012 - 2013гг. было заменено 1596,3 м. водопроводных сетей и 1058,5 м. канализационных сетей, заменена запорная арматура (задвижки, затворы, водомеры, пожарные гидранты), на что предприятием израсходовано собственных денежных средств в 2012г. – 7794 тыс.руб, в 2013г. – 7401 тыс.руб. В результате выполненных мероприятий по капитальному ремонту снижение потерь воды за 2013 год по сравнению к 2012 году составило 278 тыс.м3 (1,02%), наблюдается уменьшение затрат на ликвидацию аварийных ситуаций, уменьшение количества аварий и повреждений на сетях водопровода ( в 2012г – 864 аварий, в 2013г. – 723 аварий). Так же за 2013г. было выявлено 59 фактов самовольного пользования системами водоснабжения.
Выполненные мероприятия по энергосбережению за период с 2012-2013 г.
Для снижения затрат по оплате электроэнергии в 2012-2013г. предприятием выполнен ряд мероприятий по замене технологического оборудования:
1. На ВНС 4-го подъёма "Город" была произведена установка насосного агрегата «Omega 250-370 B GB PF» Q-800 м3/час, Н-40м, n-1485 об/мин с электродвигателем мощностью 132 кВт. и частоно-регулируемым приводом, взамен агрегата с высоковольтным электродвигателем мощностью 200 кВт. Работы выполнены по муниципальному контракту. Затраты на выполнение составили 2686 тыс. руб.
Так как характеристики данного насосного агрегата наиболее соответствуют режиму работы насосной станции и насос имеет более высокий КПД введение в эксплуатацию данного агрегата позволо снизить потребление электроэнергии, а установленный частотно-регулируемый привод позволил держать стабильное давление в водопроводной сети, что снижает аварийность, а следовательно и уменьшит потери воды.
Снижение расхода электроэнергии от данного мероприятия в месяц составило не менее 56 тыс. кВт.ч., а за 2013г. 336 тыс. кВт.ч.
2. В хлораторной ОСВО г. Ейска заменены два циркуляционных насосных агрегата. К-80-50-200 с эл.дв. Р-18,5 кВт. на агрегаты К 80-50-200а., Р-11 кВт. Данный насосный агрегат обеспечивает необходимые технологические параметры работы гипохлоридной установки. Стоимость установки одного насосного агрегата составило 60 тыс. руб. Снижение расхода электроэнергии в месяц составило до 5,21 тыс. кВт.ч., а за 2013г. 62,5 тыс. кВт.ч. 3.Также на объектах производилась модернизация системы внутреннего и наружного освещения. Взамен ламп накаливания устанавливались энергосберегающие лампы. Снижение расхода электроэнергии составило до 32,1 тыс. кВт.ч. в год.
Планируемые мероприятия по энергосбережению на 2014 г.
1. На ОСВО г. Ейска планируется ежегодно устанавливать по два компрессора ROBUSCHI RBS 86/F c электродвигателем 75 кВт. взамен выработавших свой ресурс турбокомпрессоров типа ТВ-80-1,6 с ЭД мощностью 160 кВт. и 200 кВт. Одна компрессорная установка будет работать круглосуточно а второй компрессор будет включаться в случае недостатка кислорода. Снижение расхода электроэнергии составит до 21 тыс. кВт.ч. в месяц и 252 тыс. кВт. в год. Стоимость установки одного компрессорной установки до 900тыс.руб.
2. На канализационной насосной станции «Дренажных вод» ОСВО г. Ейска, замена двух насосных агрегатов СМ 150-125-315/4 с эл. дв. Р-45 кВт. на насосный агрегат «KWPK 150-125-0500 GNNG10TA-3N 306» Q - 200 м3/час., Н - 32 м. с эл.дв. Р-30 кВт. Расчётное снижение расхода электроэнергии в месяц составит 1,8 тыс. кВт.ч. и 21,6 тыс. кВт.ч. в год. Стоимость насосного агрегата составляет1253тыс.руб.
3. В блоке насосно-воздуходувной станции ОСВО г. Ейска замена насосов перекачки активного ила ФГ 800/33 Р-40 кВт., 600 об/мин., на насосные агрегаты «Sewatec K 100-401 G 3EN 160L 06» Н-15м.,Q-100 м3/час., Р-11 кВт., n-1000 об/мин. Планируемое снижение расхода электроэнергии в месяц составит до 21,6 тыс. кВт.ч. и до 259,2 тыс. кВт.ч. в год. Стоимость насосного агрегата составляет 572 тыс. руб.
